用友软件t6使用教程
在固定资产模块有 无需自行设置的
用友U8的使用方法
（1）应收款管理：应收会计使用，处理客户应收帐款，应收会庆在此可以完成如下功能：
1、录入销售发票和应收单据并进行审核。
2、填制收款单据并进行审核，核销应收帐款
3、生成凭证传递到总帐管理中，提供应收帐龄分析，欠款分析，回款分析等统计分析。
4、提供奖金流入预测功能，根据客户信用度或信用天数的设置，系统提供自动报警和预警功能。
（2）应付款管理：应付会计使用，处理供应商应付帐款，应付会计在此可完成如下功能。
1、录入采购发票和应付单据，并进行审核。
2、填制付款单据，并进行审核。
3、核销应付帐款。
4、生成凭证传递到总帐管理中。
5、提供应付款的帐龄分析，欠款分析等统计分析。
6、提供资金流出预算功能。
（3）存款核算：材料会计使用，处理货款的会计信息，材料会计在此可完成如下功能。
1、录入各种出入库单据（采购入库单，成品入单，销售出库单，材料领用单）。
2、审核记帐，根据预先定义好的成本借转方式（如先进先出，后进先出，移动平均等）自动借转出库成本。
3、调整货货的出入库成本，生成凭证传递到总帐中。
（4）工资管理：财务部门使用（人事部门也可以使用），可以完成的功能如下
1、核公司员工资，可以做到简单的人事档案管理，出具各种工资报表。
2、处理计价工资业务，提供工资的现金发放清单或银行代发工资功能。
3、可以处理员工工资中代扣个人所得税业务，月底生成工资凭证传递到总帐管理中。
（5）固定资产管理：财务部门使用，管理固定资产业务，可完成如下功能。
1、将固定资产用卡片形式登记。
2、处理固定资产的维修，自动提折旧，部门转移等业务。
3、处理一个固定资产多部门使用的情况（如复印机可能是多个部门使用），部门数为2-20
4、固定资产卡片还可以关联图片
5、生成固定资产的相关凭证（如固定资产购进，折旧，报费等），并将其传递到总帐管理中。
（6）总帐管理，处理由各模块传递过来的凭证，也可以自己填制凭证，生成财务报表，进行月底结转，月末处理工作等。
（7）UFO报表，提供资产负债表，损益表等报表模版，也可以自定义自己所需要的报表
新手如何开始使用用友财务软件
首先是需要建帐:登陆系统管理 用户名输入“ADMIN”— 确定–帐套–建立–输入自己的单位及帐套信息–确认 其次是增加操作员设立权限 :登陆系统管理 用户名输入“ADMIN”— 确定–权限–用户–增加–输入编号和姓名—退出–权限–权限–增加对应的权限 进入帐套首先要进行初始化.初始化第一步要设置基础信息(列如:部门档案、客户、供应商档案等等)第二步设置会计科目 录入起初余额 接下来就可以按照正常的流程来工作了 填制凭证–审核凭证–记账—结账
用友软件 的操作方法
期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐
怎么使用用友软件?
1、安装用友软件2、按照操作题目练习3、辅助操作视频学习4、综合实训
用友网络财务软件V8.12整个操作流程?
安装以后,要先建一套账,自己再建一个超级账号,代表财务主管,然后让各财务人员进行注册,你用主管账号进行适当的授权,而你自己的工作则是对整个的套账根据公司的实际情况尽心整理,包括各个科目和报表.
用友U8财务软件在企业中的操作流程
U8产品：用友集团财务操作流程
设置
（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统
启用——（2）编码方案——（3）数据精度
1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】
（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案
点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）
（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)
操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构
设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——
（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他
1、机构设置——①部门档案——②职员档案
2、往来单位——①客户分类——②客户档案
——③供应商分类——④供应商档案
客户与供应商区别：
应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
3、存货——（适用于供应链用户）
4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置
——④项目目录
5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行
6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）
上海用友坤迪
用友财务软件的操作步骤?及具体的使用方法?
实际上用友软件每一步骤都有帮助的,只需要点F1就可进入,第一步就是安装软件、数据库初始化,第二步是建立帐套,帐套初始设置参数,接下来要建立部门档案、人员档案、客户档案、供应商档案等再接下来才是建立会计科目,选择会计凭证类型,设置现金流量科目等最后就可以录入期初数据了,检查完后再填制凭证.
用友软件的操作
你这个界面是期末记账的界面,显示有33张凭证没有记账,账套应该是正确的!
用友财务软件操作流程
1.建立帐套 2.设置操作员及权限 3.完善财务期初数据 4.填制凭证 5.审核凭证 6.记账 7.结转期间损益等等 8.审核自动结转的凭证并记账 9.出具报表并核对其内容真实性 10.月末结账
