批公章软件,做公章软件免费版

我们只想要基础的电子签章功能和手写签批两个功能,选哪种电子签章软件比较好?

书生手写签批系统提供直接在SEP版式文件上使用手写屏、手写板或平板电脑手写批阅的功能.书生手写批示系统提供不同的笔特征,如笔粗细,笔锋类型(毛笔钢笔和铅笔),笔的颜色,轻重等,批示内容分层存储,可以选择性的显示批示痕迹等.非常适合领导人员和其他习惯使用传统笔方式签批的客户使用.

北京电子印章和手写审批的软件厂家产品怎么样?

北京点聚的很好,功能比较全面,技术优势明显,他们的手写太棒了,支持压感和笔记锐化,很不错

那有电子签章的使用说明？

电子签章功能使用说明

1、点击左侧菜单栏下的“电子签章”

2、首次使用用户请下载电子签章软件安装包，下载到本地后，安装名为AIP的安装程序。安装好后电子签章功能即可启用。

3、请把您的印章盖在一张白纸上，印章要清晰，然后通过扫描仪或者数码相机扫描到计算机上，存储为bmp格式的图片。如果是其他格式图片请用photoshop工具把格式更为为bmp格式，并保持背景色是白色，把这个图片的边缘设置到图片中的印章的红色边框。（制章软件只支持bmp格式）

4、点击“运行电子签章”，弹出窗口

5、点击“制章”按钮

6、点击“流览”按钮，把刚才您扫描的bmp图片上传。您可以对签章名称等命名，可以对电子签章加密（加密后您每次盖章时它会自动弹出窗口让您输入密码，此功能可保护您的印章不让别人任意使用）。印章宽度和高度的单位是像素和厘米，您可以根据您的章的大小作修改。印章深度可不用选择。

7、点击“写入”按钮，弹出新窗口，电子印章的文档格式是sel格式。保存好后制章即完成。

8、点击“打开”按钮打开您所要盖章的文件（支持doc，excel，pdf，ppt，tif，tiff，bmp，jpg等）。

9、如果您要对文件插入文字，请点击“文字”。“颜色”是文字的属性。

10、如果您要亲手笔批，可以点击“笔批”按钮。可以使用写字板进行笔批或者使用鼠标也可笔批。“颜色”和“笔宽”分别是笔批的属性。

11、如果您需要电子签名，您可以按照制作电子印章的方法制作电子签名。

12、点击“盖章”按钮，您的鼠标箭头会变成盖章的图片，在您要盖的区域单击，此时弹出窗口，找到您的电子印章文件（sel格式的文件），盖上章即可。

13、盖好章后，点击“另存为”，即可另存为tif、word、pdf等各式。

所有源文件都存为tif、bmp或者pdf格式文件。

注：此电子签章功能仅为我公司提供用户的一项增值服务，由此产生的法律责任一律与我公司无关。

怎样做库管员

转载以下资料供参考

如何做好库管员

一、仓库管理的基本任务

1. 在生产经理领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

2. 提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。

3. 与车间及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。

4. 严格执行公司仓库保管制度，防止收发货物差错出现。

5. 入库要及时登账，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。

6. 负责定期对仓库物料盘点清仓，做到账、物相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调账工作。

7. 负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

8. 科学合理地安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级取拿的方便程度分区堆码，分区分类、编号管理。

9. 物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。

10. 负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，应用计算机管理仓库。

11. 切忌一项工作未完成就做下一项工作。如遇一项工作需时间等待完成，则做好工作记录，待下一项工作完成后继续完成先前的工作。

12.做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

二、收货验收

13.物料验收注意事项：

1) 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入库手续。

① 严禁无采购单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补充采购单；

② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量差或最少购买数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内，避免不必要的浪费。

2) 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。

3) 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：

① 外协、外购石材物料/产品必须填写《入库验收单》检验合格后经双方负责人签字确认方完成正式入仓；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖公司的任何公章。

② 特别地，对验收不合格的物料应当与供应商确定数量，在《入库验收单》中给予注明。

③ 车间加工的不合格产品、物料需进仓或退仓的，应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。

④ 不合格产品需每日完工后进行数量清点，做好记录，以备提供物料损耗的准确数据。（也可通过每日取料及生产出成品的差额来计算。）

4) 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。

三、货物出仓

14.物资出库按程序工作。程序依次是：出库前准备登记薄和钥匙、审核出库凭证（是否相关责任人及其领货清单）、备料、复核、点交、清理。要求是：‘先进先出，推陈出新’和‘接近失效期先出’，及时准确，严格复核，认真点交。

15.货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。

16.车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。

17.对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。

18.正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。

19.销售发货，发货单据必须经由财务部门审核方可出仓放行。

20.严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。

四、货物堆码及库房管理

21.在仓库领用的工具要做好登记，用完及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。

22.对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。

23.生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。

24.同类、同部分、性质相近的物资在一起，进出库频繁的物资按照轻重和使用频率摆放。（注：物资堆码要求：合理【便于先进先出】、牢固【不歪不斜】、定量、整齐【标记朝外】、节省、方便收发【重物落地，轻物放上，小零件放中间】和检查）不得混和乱堆，保持库内的整洁。

25.单据管理：

1) 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；

2) 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，当日处理，不允许随意押单；

3) 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。

五、安全防护

26.负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。

六、盘点及对账

27.仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点。

七、呆滞、不良品处理

28.仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，应每日作好记录，至少每月定期填报一次。

29.对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理。

30.对已填报的呆滞、不良品取得主管经理的处理意见后应及时连续跟进直至处理完毕。

八、沟通协调及服务

31.仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人，严格按照公司规定办事。

九、人员变动及移交

32.仓管人员变动，必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证。

33.应移交事项包括：

1) 经管的货物；

2) 单据、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；

3) 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；

4) 办理离职手续.

34.完成公司领导临时交办的其他任务。

十、其他

35.本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

36.本规定解释权归总经理办公室。

本规定从发布之日起生效。

仓库管理的流程

一、仓库日常管理

1.仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

2.必须严格按照仓库管理的流程规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致。

3.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

4.生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；

二、入库管理

1.物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、办理入库手续；拒绝不合格的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2.入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3.收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，收料单上必须有仓库保管员及经手人签字。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

三、出库管理

1.各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2.成品发出必须由销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记。

3.仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

4.库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题应及时的用书面的形式汇报。

四、车间及工具管理

1.在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。

2.生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。

营销部业务流程

1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。

2.收到仓库传来的未审核《销售单》后，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

3.已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。

仓库盘点流程

盘点仓库管理的流程工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确.

最新仓库管理的流程

1.存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

2.商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

3.仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

4.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。

5.商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。 6.仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

如何把竹制品出口到外国

如果是工厂或公司，那第一步是需要申请进出口权。如果是个人或还没有进出口权的话可以找代理公司帮自己出口，其会帮助收汇、核销、退税等相关外贸手续。基本单证包括核销单、报关单、报关委托书、箱单、发票。这些单证如果找代理的话都会帮助解决。

检验证书的作用

检验证书是证明卖方所交货物的品质、数量、包装以及卫生条件等方面是否符合合同规定的依据；

检验证书是海关验关放行的依据；

检验证书是办理索赔和理赔的依据。检验证书的签发日期一般不晚于运输单据的出单日期公司和厂家出具的检验证书

①填写出口厂家或出口公司的名称和地址；

②填写商检证的名称，如品质检验证书、数量检验证书；

③填写发票号码；

④不迟于提单签发日的日期；

⑤填写商品名称；

⑥填写唛头，无唛头时，填写“N/M”；

⑦填写计算单价时使用的计量单位的数量，也可以填写与提单或其他运输单据相同栏目中最大包装的件数；

⑧填写净重和毛重；

⑨按已检验的结果填写详细内容；

⑩经办人签字并加盖公章。

商检局商品检验证书商检局商品检验证书的大部分栏目的填写方法和上面的基本一致。不同的有：

①编号由商检局编制；

②增加发货人和收货人两个栏目，发货人栏目填写受益人名称，收货人栏目与发票抬头人相同；

③由商检局官员签字并盖商检局公章。

根据报检单，找到下列内容：

货物名称及HS编码

货物总值

包装种类及数量

运输工具名称号码

贸易方式

货物存放地点

合同号

用途

发货日期

输往国家

起运地

到达口岸

标记及号码

领取单证日期

需要证单名称

检验检疫费出境货物报检单的填制：

“出境货物报检单”所列各栏必须填写完整、准确、清晰，没有内容填写的栏目应以斜杠“/”表示，不得留空。 1．报检单位：指向检验检疫机构申报检验、检疫、鉴定业务的单位。报检单应加盖报检单位公章。

2．报检单位登记号：指在检验检疫机构登记的号码。

3．发货人：指本批货物贸易合同中卖方名称或信用证中受益人名称。如需要出具英文证书的，填写中英文。

4．收货人：指本批出境货物贸易合同中或信用证中买方名称。如需要出具英文证书的，填写中英文。

5．货物名称：按贸易合同或发票所列的货物名称，根据需要可填写型号、规格或牌号。货物名称不得填写笼统的商品类，“陶瓷”、“玩具”等。货物名称必须填写具体的类别名称，如“日用陶瓷”、“塑料玩具”。不够位置填写的，可用附页的形式填报。

6．H.S.编码：指货物对应的海关商品代码，填写8位数或10位数。应与最新《海关统计商品目录》所列编码相符。

7．产地：指货物生产/加工的省（自治区、直辖市）以及地区（市）名称。

8．数/重量：填写报检货物的数/重量，重量一般填写净重。如填写毛重，或以毛重作净重则需注明。

9．货物总值：按本批货物合同或发票上所列的总值填写（以美元计）。如同一报检单报检多批货物，需列明每批货物的总值。（注：如申报货物总值与国内、国际市场价格有较大差异，检验检疫机构保留核价权力）。

10．包装种类及数量：指本批货物运输包装的种类及件数。

11．运输工具名称号码：填写货物实际装载的运输工具类别名称（如船、飞机、货柜车、火车等）及运输工具编号（船名、飞机航班号、车牌号码、火车车次）。报检时，未能确定运输工具编号的，可只填写运输工具类别。

12．贸易方式：A、一般贸易；B、三来一补；C、边境贸易；D、进料加工；E、其他贸易。。

13．货物存放的地点：指本批货物存放的地点。

14．合同号：指本批货物贸易合同编号。

15．信用证号：指本批货物的信用证编号。

16．用途：指本批出境货物用途，自以下9个选项中选择：Ⅰ种用或繁殖、Ⅱ食用、Ⅲ奶用、Ⅳ观赏或演艺、Ⅴ伴侣动物、Ⅵ试验、Ⅶ药用、Ⅷ饲用、Ⅸ其他。

17．发货日期：按本批货物信用证或合同上所列的出境日期填写。

18．输往国家（地区）：指贸易合同中买方（进口方）所在的国家或地区。

19．许可证/审批号：对实施许可证制度或者审批制度管理的货物，报检时填写许可证编号或审批单编号。

20．启运地：指装运本批货物离境的交通工具的启运口岸/地区城市名称。

21．到达口岸：指装运本批货物的交通工具最终抵达目的地停靠的口岸名称。

22．生产单位注册号：指生产/加工本批货物的单位在检验检疫机构的注册登记编号。

23．集装箱规格、数量及号码：填写装载本批货物的集装箱规格（如40英尺、20英尺等）以及分别对应的数量和集装箱号码。若集装箱太多，可用附单形式填报。Ex:2×20’CCLU 850114-5

24．合同、信用证订立的检验检疫条款或特殊要求：指贸易合同或信用证中贸易双方对本批货物特别约定而订立的质量、卫生等条款和报检单位对本批货物检验检疫的特别要求。

25．标记及号码：按出境货物实际运输包装标记填写。应与合同、发票等有关外贸单据保持一致。如没有标记，填写N/M。标记栏不够位置填写时，可用附页填写。

26．随附单据：按实际提供的单据，在对应的“□”打“√”。对报检单上未标出的，须自行填写提供的单据名称。

27.需要证单名称：按需要检验检疫机构出具的证单，在对应的“□”打“√”，并对应注明所需证单的正副本的数量。对报检单上未标出的，如“通关单”等，须自行填写所需证单的名称和数量。

28.报检人郑重声明：由持有《报检员证》的报检人员手签。

29.检验检疫费：由检验检疫机构计费人员核定费用后填写。

30.领取证单：报检人在领取证单时填写领证日期及领证人姓名。检验证书的种类

(一)品质检验证书：品质检验证书(Quality Certificate)系证明进口商品的品质、规格、等级、成分，性能等实际情况。

(二)重量检验证书：重量检验证书(Inspection Certificate of Weight)系证明进出口商品的重量，如毛重、净重等。

(三)数量检验证书：数量检验证书（Inspection Certificate Of Quantity）系证明进出口商品的数量。

(四)兽医检验证书兽医检验证书(Veterinary Inspection Certificate)系证明出口动物产品经过检疫合格的书面证件，它适用于冻畜肉、冻禽、皮张、肠衣等商品，必须由主任兽医签署。

(五)卫生(健康)证书卫生(健康)证书(Sanitary Certificate/Health Certificate)系证明可供有用的出口动物产品、食品等经过卫生检疫或检验合格的证件，例如肠衣、罐头食品、蛋品、乳制品等。

(六)熏蒸/消毒证书熏蒸／消毒证书(Fumigation／Disinfection Certificate)系证明出口动物产品已经过消毒处理，保证安全卫生，例如猪鬃、马尾、羽毛、山羊毛、羽绒制品等。

(七)残损鉴定证书残损鉴定证书(Inspection Certificate on Damaged Cargo)系证明进口商品残损情况，供索赔时使用：

(八)包装检验证书包装检验证书(Inspection Certificate Of Packing)是用于证明进出口商品包装情况的证书。

(九)温度检验证书温度检验证书(Certificate Of Temperature)是证明出口冷冻商品温度的证书。

(十)船舶检验证书船舶检验证书(Inspection Certificate on Tank／hold)是证明承运出口商品的船舶清洁、牢固，冷藏效能及其他装运条件是否符合保护承载商品的质量和数量完整与安全要求的证书。

(十一)货载衡量检验证书货载衡量检验证书(Inspection Certificate On Cargo Weight & measurement)是证明进口商品的重量、体积吨位的证书，是计算运费和指定赔载计划的依据。

承兑汇票贴现的操作流程

一、贴现业务受理

1、持票人向开户行申请银行承兑汇票贴现，银行市场营销岗位客户经理根据持票人提出的业务类型结合自身的贴现业务政策决定是否接受持票人的业务申请。

2、银行客户经理依据持票人的业务类型、期限、票面情况结合本行制定的相关业务利率向客户作出业务报价。

3、持票人接受业务报价后，银行正式受理业务，通知持票人准备各项办理业务所需的资料。其中包括：

申请人营业执照副本或正本复印件、企业代码证复印件（首次办理业务时提供）；

经办人授权申办委托书（加盖贴现企业公章及法定代表人私章）

·经办人身份证、工作证（无工作证提供介绍信）原件及经办人、法定代表人身份证复印件；

贷款卡原件及复印件；

加盖贴现企业财务专用章和法定代表人私章的预留印鉴卡；

填写完整、加盖公章和法定代表人私章的贴现申请书；

加盖与预留印鉴一致的财务专用章的贴现凭证；

银行承兑汇票票据正反面复印件；

票据最后一手背书的票据复印件，填写《银行承兑汇票查询申请书》，由客户经理持银行承兑汇票复印件和填写完整的《银行承兑汇票查询申请书》交清算岗位办理查询。

4、清算岗位根据承兑行确定的查询方式，属本行的在系统内网上查询，属他行的填写银行承兑汇票一式三联查询书，通过交换向承兑行查询票据的真实性。如承兑行为民生银行、招商银行、交通银行、华夏银行、光大银行、中信银行、兴业银行、浦东发展银行、广东发展银行、深圳发展银行的，市场营销岗位客户经理则需另行填写特殊业务划拨申请书，向承兑行所属系统在本地的分支机构支付每笔30元的查询费用委托查询。

5、收到会计结算部门提供的承兑人查复书后，市场营销岗位换人进行电话复查，核对汇票的票面要素，复查无误后通知贴现企业，持贴现所需的资料和已背书完整的承兑汇票前来办理业务。

6、首次办理业务的贴现企业，需持开户资料（申请人营业执照副本或正本复印件、企业代码证复印件）至银行会计部门办理开户（临时账户）手续。

7、客户经理进行票面初审，检查银行承兑汇票背书是否完整；审核完毕后客户经理填写票据收执，陪同客户将银行承兑汇票移交给票据审核岗位；票据审核岗位在核对票据原件和票据收执后，在票据收执上加盖收讫章，交由客户保管。

8、客户经理对客户提供的票据交易文件进行初审，客户经理填妥《商业汇票贴现申请审批书》并签字，负责电话查复的客户经理在电话查复一栏中签字。营销主管进行复审并在审批书中签字确认。如有特殊情况，则需客户经理在特殊事项说明一栏中注明，并由营销主管签字确认。营销主管复审完毕后，客户经理交各项跟单资料至风险审核岗位，并办理交接手续。

二、资金申报

客户经理测算业务资金需求，提前向资金营运部门申报预约资金。

三、票据审查

票据审核岗位对贴现票据进行票面审查。审查完毕后，及时通知客户经理票据瑕疵情况和退票情况，由客户经理负责与客户进行沟通，商量对瑕疵票据是否出具说明。票据审查岗位在审批书中签字。

四、票据交易文件审查

风险审核岗位对票据交易文件和资料进行审查，并对企业贷款卡进行查询。查询完毕后，及时通知客户经理票据跟单资料瑕疵情况和退票情况，由客户经理负责与客户进行沟通，商量对跟单资料瑕疵的处理方法。风险审核岗位在审批书中签字。

五、数据录入、贴现凭证制作

客户经理在票据业务系统中录入贴现业务数据，并打印制作贴现凭证。

六、复核利息，计算实际划款金额

票据审核岗位剔除因票面因素和跟单资料因素无法办理贴现业务的票据后，对剩余的票据根据交易文件审核后均合格的票据的贴现凭证、经有权人签字确认的申请审批表等进行利息复核，并计算本次业务的实际划款金额。票据审核岗位在审批书中签字。

七、签批

客户经理将已填写完整的申请审批表交授权签批人或最高签批人签批。

八、合同盖章

客户经理填写用印单，将已填写完整的贴现协议书同已签批的申请审批表交风险审核岗位盖章。

九、支付流程

客户经理将依据填写完整并经过最终签批的申请审批表和贴现协议书一并提交资金调拨岗位，资金调拨岗位根据交易合同上的户名、开户行、账号及申请审批表上的实际划款金额填写资金调拨通知书。

票据审核岗位向客户收回已加盖转讫章的票据收执，清算岗位根据资金调拨通知书填制会计凭证，并向客户划付资金。

十、业务办理完毕后，客户经理将已加盖转讫章的贴现凭证第四联和一份已填写完整的交易合同交给客户。

十一、信贷台账登记

业务办理完毕后，由风险审核岗位负责信贷台账的登记和到期收妥资金后销账的工作。

具体操作就是这些，希望对你有所帮助！

web上可以加盖电子印章和手写批注吗?OA中使用

why not ?当然可以啦,只要电子签章厂家的软件接口能和OA系统对接就OK,北京点聚公司电子签章不错,接口很丰富,以前接触过.

国家级工艺美术师职称怎么考

国家级工艺师考评资格

　　一、申报工艺美术师范围和要求申报对象应遵守国家法律和法规，有良好的职业道德和敬业精神，任现职期间工作表现良好，符合专业技术资格条件的工艺美术专业技术人员。

　　（一）学历、资历要求 1．本科毕业取得助理工艺美术师职称，并从事助理工艺美术师工作4年以上或本科毕业后从事本专业技术工作5年以上； 2．大专毕业取得助理工艺美术师职称，并从事助理工艺美术师工作4年以上或大专毕业后从事本专业技术工作7年以上。

　　（二）专业技术工作经历（能力）要求在任助理工艺美术师期间，具备下列条件之一者： 1．参加市（厅）级以上攻关项目或重点科研项目（课题）1项，或县级攻关项目或重点科研项目（课题）2项。 2．独立（或主要设计负责人）完成2项具有一定艺术或收藏价值（经市级评审专家级认定）的工艺美术产品的设计、制作。 3．本人的作品参加国家级专业展览1次，或省（部）级专业展览2次或市（厅）级专业展览3次。 4．独立完成中型以上室内外装饰工程设计2项，并具一定艺术水准（经市级评审专家组认定）。 5．独立完成中型以上室外广告设计2项，并具一定艺术水准（经市级评审专家组认定）。 6．参加编写的国家标准、行业标准或省（部）级规范及规程被采纳并发布实施。 7．参与编写过工艺美术专业的培训教材，承担过工艺美术专业技术人员的培训教学工作。 8．作为骨干参与传统工艺美术的挖掘和整理工作。

　　（三）业绩、成果要求取得助理工艺美术师资格后，具备下列条件之一： 1．获得国家专业展览评比奖项者。 2．获省（部）级专业评奖二等奖1项或三等奖2项者。 3．获市（厅）级专业评奖一等奖1项或二等奖2项者。 4．市（厅）级以上美术馆、珍品馆、博物馆征集或收藏本人作品2件者。 5．在挖掘、整理和弘扬传统工艺美术工作中取得显著成绩。 6．因工艺美术专业工作成绩突出而获得县市级以上批准的有突出贡献的中青年专家、劳动模范等称号者。 7．本人主持的装饰设计经专家评定属同行业内较高水平已被二星级以上酒店或大型公共建筑采用。 8．本人主持的广告设计经专家评定属同行业内较高水平。

　　（四）论文要求取得助理工艺美术师资格后，发表本专业有一定水平的论文（第一作者），符合下列条件之一者： 1．在省级以上专业期刊上发表或在省级以上专业学术会议上交流本专业论文1篇； 2．在市（厅）级专业期刊上发表或在市（厅）级专业学术会议上交流或在工艺学会网站上发表论文2篇； 3．为解决本专业技术难题而撰写的专业文章2篇（经市级评审专业组织认定）； 4．在从事传统工艺美术创作、设计或制作中的体会或心得2篇（经市级评审专业组织认定）。

　　（五）破格条件不具备规定学历，但确有真才实学、业绩显著，符合下列条件者，可破格申报：

　　1．中专毕业后，从事本专业技术工作10年（或高中、技校、职高毕业后从事专业技术工作15年，或初中毕业后从事专业技术工作20年），取得助理工艺美术师职称并从事助理工艺美术师工作4年；或取得工艺美术行业主管部门认可的市级金奖、省级银奖、国家级铜奖。

　　2．持有苏州市职称办认定的本专业培训结业证书；或持有电大或国家组织的高等教育自学考试本专业六项以上单科结业证书。各类研修（研讨）班的证书，不能替代专业理论培训证书。

　　3．具有较高的专业水平，组织和实施专业技术工作的能力，了解本专业基础理论和知识，有指导解决较复杂的技术问题的经历。符合（二）专业技术工作经历（能力）要求和　　（三）业绩、成果要求中三项条件者；

　　4．破格申报工艺美术师者，应接受职称评审委员会的工作现场考核和面试答辩。个人作品须经有关专家认定。

　　二、延迟申报对象任现职期间出现如下情况之一，在规定的年限上延迟申报： 1．受单位通报批评者，延迟1年申报； 2．受记过以上处分者，延迟2年申报； 3．弄虚作假、伪造学历、资历、剽窃他人成果者，延迟3年申报。

　　三、计算机应用能力要求具备下列条件之一：

　　1．取得职称计算机应用能力考核合格证。

　　2．计算机专业大学专科毕业以上。

　　3．参加全国计算机技术和软件专业技术资格（水平）考试，成绩合格者。从事传统工艺美术的专业技艺人员，计算机应用能力不作要求。

　　四、报送材料的内容

　　1．“专业技术资格评审表”一式二份。

　　2．“苏州市申报中级职称人员情况简介表”一式二份。

　　3．任职期内的专业工作情况，考核情况、业务培训及继续教育证书。

　　4．任现职以来的技术业务工作总结。

　　5．任现职以来的专业技术成果及其获奖情况、作品征集和收藏情况以及新产品开发、推广等方面的资料。

　　6．任现职以来发表本专业（学科）论文或本人撰写的研究报告和创作体会。

　　7．职称计算机应用能力考核合格证原件和复印件（传统工艺美术不作要求）。

　　8．学历证书、学位证书、现专业技术职称证书的原件和彩印件。

　　9．有效劳动合同、聘约、劳动手册复印件。

　　10．身份证原件和彩印件，大一寸免冠照片一张（资格证书用）。

　　11．材料目录及评委会需要的其他材料。申报材料应当按要求提供原件，各市、区、局应对各类证书、作品复印件与原件进行核对，核对后在复印件上签署核对无误的字样，验证人签字并加盖公章。不具备规定学历、资历的人员需报送符合有关破格条件的材料及填写破格答辩表。上述材料除1、2项外，其余均按规定装订在苏州市职称办统一印制的“专业技术职称评审材料”内。增补材料作为附件另外装订。

　　五、报送评审材料的要求

　　1．各单位、各部门要严格按照省市职称办有关文件的规定，认真做好评审材料的核实工作。学历、资历、职称计算机成绩等都必须真实且符合省职称工作领导小组印发的资格条件规定材料书写要清晰、工整，材料装订要规范，手续要完备齐全。按照属地原则，无主管部门单位的专业技术人员的评审材料应经所在区人事局职称办审核盖章后送职称评价中心。

　　2．专业业务工作总结要全面、客观地反映申报人任职以来的工作情况、业务能力、技术水平和工作业绩。总结一般可分为五个部分：一是个人简历；二是参加过何种继续教育（培训、进修、学习）及目前的学术水平；三是主要工作业绩奖励情况；四是项目、作品、论文等情况；五是申报理由。破格晋升的人员应对照工艺师评审条件写出破格晋升的理由，并附上破格推荐报告，具体的破格晋升条件及证明（作品）材料；

　　3．对破格及非本专业申报工艺师的现场考核及面试答辩结果材料，应附入评审材料。申报材料和各类表格式样必须按苏州职称办统一规定及要求准备和装订。